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1、每日根据审批后的单据，进行费用报销及对外付款。
2、每日到各银行领取银行回单。月末通知各银行打印对帐单，及时与公司的帐面余额进行核对，有差异的编制“银行存款余额调节表”。
3、每日将现金及银行单据记入“日记帐”，然后将单据整理转至费用会计记帐。
4、每日与订单管理中心核对销售回款情况，编制货币资金日报表，报送领导。
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