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岗位职责：
1、负责公司应付审单工作，完成公司应付往来交易的帐项处理；
2、审核采购部付款凭证，确保付款手续完整合规；完成U9应付模块核算，确保应付业务数据准确、直观；完成采购业务进项税发票的核算和整理，确保发票与帐务相符，按月交于税务会计；跟进预付款业务，敦促预付款业务及时开票和冲帐；
3、参与财务体系建设，包括资产盘点、财务稽核、内控管理等；
4、按流程做好与其他部门的对接，完成上级安排的其他工作事项。包括不限于凭证编制、档案管理、资料整理等；
任职资格：
1、大专以上学历，有相关工作经验1年以上；
2、熟练操作财务ERP软件，熟悉用友U9优先；
此岗位可接受应届生。
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